负责水务项目建设跟踪服务工作，协调解决项目建设存在的问题；协助项目安排、筹办项目相关会议等综合服务工作；负责水务项目的策划包装工作。

  （四）负责组织拟定水务设施运行维护管理技术方案。组织水务工程运行管理及小水电技术业务培训。

  一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计43,233.84万元，支出总计43,233.84万元，与2021年度相比，收入减少9,819.49万元，下降18.87%、支出总计减少21,025.63万元，下降33.15%。根本原因：一是2022年另外的收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少1.07万元，根本原因是本单位2021年8月纳入财政预算管理，首次纳入决算口径，作为新增单位填报，无年初预算数。年初结转结余1,042.24万元，主要是工程建设项目工程款，较2021年度决算数减少14,210.83万元，下降93.17%，根本原因是加快工程进度，提高工程款支付率。结余分配0.00万元，主要是2022年年初无预算数，与2021年度决算数持平，根本原因是2022年年初无预算数。年末结转结余834.11万元，主要是上级部门安排的工程建设项目款，较2021年度决算数减少3,005.77万元，下降78.28%，根本原因是加快工程进度，提高工程款支付率。

  二、收入决算情况说明本年收入合计42,191.60万元，其中：财政拨款收入42,179.45万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入12.16万元，占0.03%。

  本年支出合计42,399.73万元，其中：基本支出0.00万元，占0%；项目支出42,399.73万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2022年度财政拨款收入42,179.45万元，支出42,179.45万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加12,413.77万元，增长41.70%。根本原因：一是社会保障和就业支出增加2,094.43万元；二是节能环保支出增加1,030.10万元；三是城乡社区支出增加869.02万元；四是农林水支出增加8,681.22万元。

  财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是工程建设项目工程款，与2021年度决算数持平。

  财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是工程建设项目工程款，与2021年度年末决算数持平。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出18,048.58万元，占本年支出合计的42.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,664.40万元，增长53.55%，根本原因是节能环保支出增加1,030.10万元，农林水支出增加8,681.22万元。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出18,048.58万元，大多数都用在以下方面：国防支出（类）支出14.55万元，占0.08%；节能环保支出（类）支出1,878.85万元，占10.41%；农林水支出（类）支出16,155.20万元，占89.51%。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18,048.58万元，完成年初预算的100%。其中：

  年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为1,878.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为2,505万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为315.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为1,906.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为6,259.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为547.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  年初预算为0万元，支出决算为3,848.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为621.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年没有年初预算数。

  2022年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、非货币性资产购置、其他资本性支出等；额外支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出24,130.87万元，占本年支出合计的56.91%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,749.37万元，增长12.86%，根本原因是社会保障和就业支出增加2,094.43万元，城乡社区支出增加869.03万元。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出24,130.87万元，大多数都用在以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,094.43万元，占8.69%；城乡社区支出（类）支出869.03万元，占3.60%；额外支出（类）支出21,167.42万元，占87.72%。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为24,130.87万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为2,094.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为472.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为231.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）另外的地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为21,167.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的根本原因：2022年度年初没有预算数。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

  根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。其中，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,800万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.33%。组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

  共组织对“儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出14,800万元。从评价情况去看，根据资金使用的绩效目标要求，我单位对儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线万元的资金使用的效果情况做自评。采用对施工现场完成情况、核对项目可执行性情况对项目资金使用、目标值完成情况做了解。

  完成部门整体支出绩效评价，涉及资金14,800万元。从评价情况去看，项目业主由儋州市水务项目建设管理中心承担项目的法人职责，执行项目法人责任制，项目法人单位严格按照有关财务制度，加强建设资金的使用管理和监督检查，确保专款专用，严禁截留、挤占和挪用。要认真做好检查验收与绩效评价工作，及时办理工程验收，确保项目按时发挥建设效益。

  2022年度儋州市水务项目建设管理中心机关运行经费0.00万元，与年初预算持平。根本原因是：无。

  2022年度儋州市水务项目建设管理中心政府采购支出总额42,011.444234万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出42,011.444234万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

  本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位缴纳公司所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用等。

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